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  • Foto do escritorHeverton Farias

Como fazer uma Nota Complementar de ICMS?



Sejam Bem Vindos ao Tutorial de Emissão de Nota Complementar de ICMS.


Uma nota fiscal complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.


Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.


1 - Para emitirmos a Nota Complementar de ICMS devemos ir até o Menu - Nota Eletrônica - Emitir NF-e, em seguida iremos criar uma Nova Operação chamada COMPLEMENTO DE ICMS(1) ou selecionar(2) caso a mesma já exista.

(Imagem abaixo).


3 - Caso a operação COMPLEMENTO DE ICMS não esteja cadastrada, devemos cadastrar a mesma com as seguintes informações:


Descrição - COMPLEMENTO DE ICMS (1),

Tipo de Operação - Complementar (2),

Modalidade - Saída (3),

Gerar Financeiro - Não gerar (4),

Atualiza Estoque - Não (5),

Gerar Venda - Não (6),

Bloquear Operação sem Estoque - Não (7),

Preço Praticado - Valor Custo (8),

Possui Intermediador - Não (9),

Aplicar CST/CSOSN e CFOP Padrão - Sim (10),

CSOSN/CST Padrão da Operação - CSOSN 900 / CST 90 (11),

CFOP Padrão Operação Estadual/Interestadual - Solicitar a contabilidade (12).

(Imagem abaixo)



4 - Após selecionarmos a operação COMPLEMENTO DE ICMS(1). devemos clicar em Consultar Notas Saída(2).

(Imagem abaixo)



5 - Em seguida devemos referenciar a Nota de Saída, existem duas maneiras de fazermos isso, caso a Nota tenha sido feita no Gestão Fácil, devemos Consultar NF-e no Sistema(1), caso contrário devemos Referenciar NF-e/NFC-e Manualmente(2).

(Imagem abaixo)



6 - Caso a Nota de Referencia tenha sido emitida no Gestão Fácil basta efetuar a consulta, após localizar a Nota, selecione a mesma(1) e em seguida clique em Selecionar(2).

(Imagem abaixo)


7 - Após selecionarmos a Nota iremos nos deparar com os itens da mesma, selecione os itens(1) que deseja fazer o complemento, caso seja na nota completa, basta selecionar apenas 1 item e em seguida clicar em Importar Itens(2).

(Imagem abaixo)


8 - Após importarmos o Item, você irá perceber que o seu Valor Unitário(1) está com o valor R$ 0,00 e Quantidade(2) está com o valor 1,000, não se preocupe, iremos alterar esses valores selecionando o item e clicando no ícone Alterar(3).

(Imagem abaixo)



9 - Em seguida devemos clicar em Informações Fiscais(1), logo depois selecionar a opção Ajuste Livre(2) para que possamos informar os dados fiscais sem interferência do sistema. Após isso devemos preencher os seguintes campos:

  1. No campo do Valor BC ICMS(3) (Valor Base ICMS), informe o valor da base do ICMS que será complemento para a nota original.

  2. No campo da Alíquota ICMS(4) (% ICMS), informe a alíquota a ser utilizada.

  3. No campo do Valor ICMS(5) (Valor do ICMS), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original.

Em seguida clique em no Botão Alterar.


(Imagem abaixo)


10 - Após alterar o Item, clique no botão Gravar(1) ou Alterar(Caso a nota já esteja gravada).


(Imagem abaixo)


11 - Em seguida clique em Finalizar Emissão(1).


(Imagem abaixo)



12 - Ao concluir o envio da Nota você deverá receber esta mensagem(1) e pronto sua Nota Complementar de ICMS foi emitida com sucesso.


(Imagem abaixo)


Neste tutorial, os dados utilizados para preencher são fictícios.

Caso não saiba quais dados utilizar, consulte o seu contador(a).



Parabéns por Utilizar o Gestão Fácil!

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