Como fazer uma Nota Complementar de ICMS?
Sejam Bem Vindos ao Tutorial de Emissão de Nota Complementar de ICMS.
Uma nota fiscal complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
1 - Para emitirmos a Nota Complementar de ICMS devemos ir até o Menu - Nota Eletrônica - Emitir NF-e, em seguida iremos criar uma Nova Operação chamada COMPLEMENTO DE ICMS(1) ou selecionar(2) caso a mesma já exista.
(Imagem abaixo).
3 - Caso a operação COMPLEMENTO DE ICMS não esteja cadastrada, devemos cadastrar a mesma com as seguintes informações:
Descrição - COMPLEMENTO DE ICMS (1),
Tipo de Operação - Complementar (2),
Modalidade - Saída (3),
Gerar Financeiro - Não gerar (4),
Atualiza Estoque - Não (5),
Gerar Venda - Não (6),
Bloquear Operação sem Estoque - Não (7),
Preço Praticado - Valor Custo (8),
Possui Intermediador - Não (9),
Aplicar CST/CSOSN e CFOP Padrão - Sim (10),
CSOSN/CST Padrão da Operação - CSOSN 900 / CST 90 (11),
CFOP Padrão Operação Estadual/Interestadual - Solicitar a contabilidade (12).
(Imagem abaixo)
4 - Após selecionarmos a operação COMPLEMENTO DE ICMS(1). devemos clicar em Consultar Notas Saída(2).
(Imagem abaixo)
5 - Em seguida devemos referenciar a Nota de Saída, existem duas maneiras de fazermos isso, caso a Nota tenha sido feita no Gestão Fácil, devemos Consultar NF-e no Sistema(1), caso contrário devemos Referenciar NF-e/NFC-e Manualmente(2).
(Imagem abaixo)
6 - Caso a Nota de Referencia tenha sido emitida no Gestão Fácil basta efetuar a consulta, após localizar a Nota, selecione a mesma(1) e em seguida clique em Selecionar(2).
(Imagem abaixo)
7 - Após selecionarmos a Nota iremos nos deparar com os itens da mesma, selecione os itens(1) que deseja fazer o complemento, caso seja na nota completa, basta selecionar apenas 1 item e em seguida clicar em Importar Itens(2).
(Imagem abaixo)
8 - Após importarmos o Item, você irá perceber que o seu Valor Unitário(1) está com o valor R$ 0,00 e Quantidade(2) está com o valor 1,000, não se preocupe, iremos alterar esses valores selecionando o item e clicando no ícone Alterar(3).
(Imagem abaixo)
9 - Em seguida devemos clicar em Informações Fiscais(1), logo depois selecionar a opção Ajuste Livre(2) para que possamos informar os dados fiscais sem interferência do sistema. Após isso devemos preencher os seguintes campos:
No campo do Valor BC ICMS(3) (Valor Base ICMS), informe o valor da base do ICMS que será complemento para a nota original.
No campo da Alíquota ICMS(4) (% ICMS), informe a alíquota a ser utilizada.
No campo do Valor ICMS(5) (Valor do ICMS), informe o valor do imposto que será complemento para a nota original.
Em seguida clique em no Botão Alterar.
(Imagem abaixo)
10 - Após alterar o Item, clique no botão Gravar(1) ou Alterar(Caso a nota já esteja gravada).
(Imagem abaixo)
11 - Em seguida clique em Finalizar Emissão(1).
(Imagem abaixo)
12 - Ao concluir o envio da Nota você deverá receber esta mensagem(1) e pronto sua Nota Complementar de ICMS foi emitida com sucesso.
(Imagem abaixo)
Neste tutorial, os dados utilizados para preencher são fictícios.
Caso não saiba quais dados utilizar, consulte o seu contador(a).
Parabéns por Utilizar o Gestão Fácil!